索 引 号 XM00115-16-01-2022-001 主题分类 经费预决算信息
发布机构 厦门市住房保障和房屋管理局 文 号
生成日期 2022-02-11
标 题: 2022年度厦门市住房保障和房屋管理局部门预算公开
内容概述: 2022年度厦门市住房保障和房屋管理局部门预算公开
2022年度厦门市住房保障和房屋管理局部门预算公开
发布时间:2022-02-11 12:00
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2022年厦门市住房保障和房屋管理局

部门预算说明

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市住房保障和房屋管理局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和政策,起草并组织实施有关住房保障和房屋管理的地方性法规、规章和政策。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织拟订并实施住房保障、房屋管理和房地产开发发展规划,编制中长期计划和年度计划并组织实施。

(三)负责全市保障性住房的配租配售管理,负责安置房的配售管理。负责市本级保障性住房、安置房的资产管理。负责保障性住房使用情况的监督管理。

(四)全市房地产市场监督管理。统筹协调房地产市场调控工作,会同有关拟订房地产市场调控政策并监督实施。负责房地产市场信息管理、监测分析和发布,负责房地产市场指导价。

(五)负责全市房地产行业管理。提出房地产业发展规划和产业政策,并组织实施。负责全市房地产开发经营和中介行业监督管理工作,负责房地产开发企业和从业人员的资质资格管理,对房地产开发项目进行跟踪监督,负责房地产经纪、估价等中介机构备案和从业人员管理。

(六)负责全市房屋交易管理。拟订商品房预(销)售、房屋产权交易、租赁、抵押、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行。负责房屋面积管理。负责全市商品房预(销)售许可,负责房屋交易合同备案及交易资金的监管。协助征收有关房地产税费。

(七)负责房屋租赁管理。负责培育和发展住房租赁市场,负责房屋租赁登记备案,负责住房租赁市场的管理和相关协调工作。

(八)负责推进住房制度改革。负责研究、编制、组织实施住房制度改革方案和配套政策,负责廉租住房(公房)的管理。

(九)负责全市住房公积金等住房资金监督管理。会同有关部门研究拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十)负责房屋安全的监督管理。负责协调组织房屋安全管理,组织编制全市危房改造、房屋修缮的规划和设计,并组织协调实施。负责监督管理房屋安全鉴定机构,指导房屋安全鉴定、白蚁防治。负责直管公房修缮管理。

(十一)负责全市公房、侨房、代管房、信托房的管理。拟订有关公房出售、出租价格和租金标准,征收直管公房租金,监督租赁合同的执行。负责落实侨房退还,代管房、信托房退管及清退安置。

(十二)负责全市住房保障、房地产开发、房地产市场和房屋管理的行政执法,协调处理各类投诉和纠纷。

(十三)按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十四)承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市住房保障和房屋管理局包括10个机关行政处室及4

基层预算单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细

情况见下表:

 

单位名称

人员编制数

在职人数

 

厦门市住房保障和房屋管理局

67

72

 

厦门市房屋事务中心

87

85

 

厦门市房屋安全鉴定所

10

10

 

厦门市住房保障中心

24

26

       

三、部门主要工作任务

2022年,厦门市住房保障和房屋管理局部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密围绕全市工作中心,坚决落实主体责任,深入推进党风廉政建设,深化“住房直通车”党建品牌建设,按照住房2035发展规划远景目标和“十四五”发展规划,完善房地产市场预警分析,加强房屋交易、租赁价格监测,全力促进房地产市场平稳健康发展。在住房保障、租赁住房发展、房屋安全等方面,运用住房大数据,提高房源筹集、配租配售、维修管理等效率,实现更加精细、科学的房屋管理。稳步推进住房保障体系改革,全面优化住房治理服务水平,做好服务全市经济发展、增进民生福祉的各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持“房住不炒”定位,全力促进房地产市场平稳健康发展。

1.坚决完成价格指标调控目标;

2.进一步理顺房地产相关要素联动机制;

3.强化服务促进房企留厦发展。

(二)坚持统筹推进,加快安置型商品房项目建设。

1.推进安置房建设管理机制转换;

2.全面深入推进安置型商品房建设。

(三)坚持民生理念,加大住房保障力度。

1.推进共有产权住房政策出台;

2.推进保障性租赁住房发展,再提速再增效;

3.落实低保和低收入住房困难家庭“应保尽保”;

4.做好各类人才住房保障;

5.加强保障性住房使用监管。

(四)坚持底线思维,推进全市房屋安全长效管理。

1.进一步摸清全市房屋建筑使用情况;

2.建立数据动态更新机制,做实做牢数据基础;

3.持续推进房屋安全管理;

4.逐步推动老旧危房治理工作;

5.健全房屋安全管理规章制度体系。

(五)持续提升公房管理和住房公积金管理规范化建设。

1.稳步推进老旧公房维修整改;

2.提升资产效益和管理服务水平;

3.推进住房公积金运行平稳高效。

(六)推进“法治住房”、“智慧住房”建设,完善全市房屋管理体系。

1.研究确定相关房屋管理立法项目,使其作为我市房屋管理法规制度体系的总纲性法规;

2.推进全市房屋大数据建设;

3.探索基于大数据的房屋精细化管理模式。

 

第二部分  2022年部门预算说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市住房保障和房屋管理局2022年收入预算为35492.58万元,比2021年预算数157758.80万元(年初预算109981.35万元,调整追加47777.45万元)减少122266.22万元,下降77.50%,具体情况如下:

1.财政拨款收入35492.58万元,其中一般公共预算拨款收入35144.93万元,政府性基金拨款收入347.65万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

2.财政专户管理资金收入0万元;

3.事业收入0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.其他收入0万元;

8.上年结转结余0万元。

(二)厦门市住房保障和房屋管理局2022年支出预算为35492.58万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数157758.80万元减少122266.22万元,下降77.50%,具体情况如下:

1.基本支出9347.93万元,其中,人员支出7278.52万元,公用支出2069.41万元;

2.项目支出26144.65万元;

3.非财政拨款支出0万元。

(三)厦门市住房保障和房屋管理局2022年市对区转移支付项目预算为54380万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出35144.93万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数116610.80万元减少81465.87万元,下降69.86%,主要原因:一是“中央财政支持住房租赁发展补助资金”减少80000万元;二是“定点公寓隔离场所改建费用”减少4537万元;三是“专项业务费”减少451.20万元;四是“信息化专项”减少292.31万元;五是“直管公房专项经费”减少69万元;六是新增“保障性租赁房维修费及管理费”984.68万元;七是保障房户数、保障面积增加,“保障房专项经费”增加2031.32万元;八是“安置房专项经费”增加300万元;九是因人员增加,基本支出增加567.64万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)39.30万元。主要用于行政单位及参公事业单位离退休人员的费用支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.87万元。主要用于其他事业单位离退休人员的费用支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)368.33万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)69.22万元。主要用于缴纳机关事业单位本年度退休人员职业年金。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)140.49万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.37万元。主要用于事业单位医疗支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)66.90万元。主要用于行政单位及参公事业单位的医疗补助支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.29万元。主要用于事业单位医疗补助。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)7,445.51万元。主要用于市住房局部门行政单位(含参公事业单位)的人员经费、公用经费等基本支出。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1,176.65万元。主要用于市房屋安全鉴定所、市住房保障中心两个事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

(十一)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)342.00万元。主要用于厦门市住房保障综合管理系统(一期)和房屋交易业务管理平台合规化及精细化改造项目尾款支出。

(十二)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)500.00万元。主要用于城市低保及特困人员应保尽保住房补助安置金、直管公房公共维修资金等支出。

(十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)20,355.00万元。主要用于:

1.住房保障业务费880万元;

2.房屋安全鉴定经费45万元;

3. 保障房日常管理费30万元;

4. 房屋安全经费215万元;

5. 安置房专项经费2000万元;

6. 保障房综合管理经费507.40万元;

7. 保障性租赁房维修及管理费984.68万元;

8. 保障房专项经费15692.92万元。

(十四)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)4,600.00万元。主要用于:

1. 房屋业务费300万元;

2. 直管公房运营管理费3800万元;

3. 直管公房维修及服务费500万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出347.65万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数41148万元减少40800.35万元,下降99.16%,主要是由于一是“保障住房地价款”减少39748万元;二是“保障房电梯改造费用”进度款已支付,减少1052.35万元。支出项目(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)347.65万元。主要用于保障房电梯改造费用(尾款)支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市住房保障和房屋管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为8.34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.34万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:本年度无出国安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排8.34万元。主要用于部门4家预算单位对上级单位及相关各业务单位等方面的接待活动。与上年预算9.27万元相比减少了0.93万元,下降10.03%,主要原因是:本年度将继续秉持厉行节约,严格接待支出,力争接待费用有所下降。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。与上年预算3.01万元相比,减少3.01万元,主要原因是:市房屋安全鉴定所原有车辆已报废,未有购置公务用车安排。

五、部分项目情况说明

(一)廉租住房补助安置项目情况

1.项目概述

本项目用于向全市低保家庭(住房困难户)发放廉租住房租金补助,做到“应保尽保”,改善低收入家庭住房困难问题;向符合条件的公房(公房小区业委会或物业服务企业)支付公共维修资金,改善公房住户居住环境,构建和谐社区关系。

2.立项依据

1)《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)

2)《厦门市人民政府办公厅关于印发困难群众基本生活保障办法的通知》(厦府办规〔202010)

3)《厦门市人民政府办公厅关于印发社会保障性住房管理条例实施办法的通知》(厦府办规〔202016)

4)《关于做好廉租住房与保障性租赁房政策衔接工作的通知》(厦国土房〔2009327号)

5)厦门市人民政府专题会议纪要[2019]223号《关于2018年度保障性住房审计问题整改有关问题专题会议纪要》对城市低保及特困人员应保尽保的要求,向全市低保家庭(住房困难户)发放廉租住房租金补助。

6)根据人民共和国主席令第六十二号《 中华人民共和国物权法》、《福建省物业管理条例》闽常[2006]19号及厦门市人民政府令第156号《厦门市物业服务收费管理办法》等政策规定要求,支付符合条件的公房日常专项维修资金。

3.实施主体

本项目由厦门市房屋事务中心组织实施。

4.实施方案

廉租住房补助安置金预计每季度支出75万元,直管公房公共维修资金分两次支付,预计上半年支出100万元,下半年支出100万元。

5.实施周期

2022年全年

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算500万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(二)保障房专项经费项目情况

1.项目概述

为助力多元住房保障体系建设与完善,努力为群众提供更加高效、优质的服务,让发展成果更好地惠及千家万户,推动作为住房保障“厦门蓝本”的厦门住房保障事业始终走在前列,为我市“两高两化”城市建设提供更加坚实的民生保障。项目具体内容包括:保障性住房政府委托管理费,监管费用,热线委托管理费,审核费用,信息化项目日常维护及升级改造,特定工作经费,产权办理费用,价格评估相关费用,小区物业企业的物业服务费补贴,空置房管理费,小区配套建设费用,电梯、智能化、消防、房屋及其他公共公用设施设备维护,租赁房户内小修包干费、房屋整理费(二次交房)等房屋专项维修费,安置房统建房管理费,小区运营管理费,1013套保障性租赁住房委托管理费、维修费、保障房批次轮候公示费用等。

2.立项依据

1)《厦门市社会保障性住房管理条例》(厦门市人民代表大会常务委员会公告第十五号)

2)《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市社会保障性住房管理条例实施办法的通知》(厦府办规(202016号)

3)《厦门市财政局  厦门市建设局关于保障房资产委托管理费用核定办法的通知》(厦财综[2017]33号)

3.实施主体

本项目由厦门市住房保障中心组织实施。

4.实施方案

该项目内容明确、具体,细化项目都有专职人员在分工负责,项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格履行财政规定的相关流程和单位内部相关程序,第一季度完成预算金额的25%,第二季度完成25%,第三季度完成25%,第四季度完成25%

5.实施周期

2022年全年

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算17185万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年厦门市住房保障和房屋管理局的机关运行经费财政拨款预算1930.93万元,比2021年预算1827.63万元(年初预算1794.72万元,调整追加32.91万元)增加103.30万元,增长5.65%,主要原因是人员有所增加。

(二)政府采购情况

2022年厦门市住房保障和房屋管理局政府采购预算总额1109.72万元,其中:政府采购货物预算25.62万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1084.10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,厦门市住房保障和房屋管理局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市住房保障和房屋管理局2022年实行绩效目标管理的一级项目9个,涉及一般公共预算拨款78922.00万元,政府性基金预算拨款347.65万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2022年部门预算附表

 

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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